De toelichting op onze assets, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen is opgenomen in het MOP Mobiliteit 2026. Daarin zijn ook in detail de verwachte kosten en baten die worden geraamd voor de periode 2026 - 2029 opgenomen. Het MOP Mobiliteit is als bijlage is gevoegd bij deze begroting. In het MOP 2026 zijn onderstaande onderhoudskosten voor de provinciale vaarwegen begroot:
MOP 2026 | Vaste | Variabele | Totaal |
|---|---|---|---|
Vaarwegen | 822.000 | 465.000 | 1.287.000 |
Totaal | 822.000 | 465.000 | 1.287.000 |
Het vast en variabel onderhoud is in de begroting 2026 opgenomen conform het MOP 2026. Het vast onderhoud wordt verrekend met de algemene middelen, het variabel onderhoud met de reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen. De kosten voor het onderhoud van de wegen en de vaarwegen zijn in de begroting beide opgenomen in programma 7 Infrastructuur en benutten en het beleidsdoel 7.4 Duurzaam beheren van infrastructuur. In de begroting zijn de bedragen vanuit het MOP 2026 overgenomen. Dit conform het uitgangspunt van 100% dekking. De opname in de begroting is weergegeven in onderstaande tabel.
Opname onderhoud wegen en vaarwegen samen in begroting:
Onderhoudskosten MOP 2026 (vaar)wegen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vast onderhoud | ||||
Lasten vast onderhoud conform MOP 2026 | 12.904.000 | 12.904.000 | 12.904.000 | 12.904.000 |
Baten conform MOP 2026 | 607.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 |
A Totaal saldo vast onderhoud Begroting 2026 | 12.297.000 | 12.297.000 | 12.297.000 | 12.297.000 |
Variabel onderhoud | ||||
Lasten variabel onderhoud conform MOP 2026 | 24.670.000 | 27.331.000 | 21.502.000 | 27.125.000 |
Baten conform MOP 2026 | 714.000 | 5.337.000 | 859.000 | 609.500 |
B Totaal variabel onderhoud Begroting 2026 | 23.956.000 | 21.994.000 | 20.643.000 | 26.515.500 |
C Totaal beschikbaar voor MOP 2026 | 39.869.000 | 34.869.000 | 34.869.000 | 34.869.000 |
Mutatie reserve (C-A-B) | 3.616.000 | 578.000 | 1.929.000 | -3.943.500 |
Verloop reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen B2026 | ||||
Verwachte stand 31-12-2025 | 0 | 3.616.000 | 4.194.000 | 6.123.000 |
Mutatie reserve | 3.616.000 | 578.000 | 1.929.000 | -3.943.500 |
Eindstand reserve | 3.616.000 | 4.194.000 | 6.123.000 | 2.179.500 |