Conform het BBV (artikel 19b) dienen in de toelichting op het 'Overzicht van lasten en baten' de aanmerkelijke verschillen te worden toegelicht.
In hoofdstuk 2 Programma's worden de belangrijkste verschillen van de begroting 2026 ten opzichte van de begroting 2025 toegelicht onder "Wat gaat het kosten?".
De begroting 2026 kent een lastensaldo dat circa € 114 miljoen hoger is dan de realisatie in de jaarrekening 2024. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat diverse intensiveringen en nieuwe beleidsvoornemens meerjarig zijn verwerkt vanuit de Kadernota 2025 en de Kadernota 2026 die in 2024 nog niet begroot waren.
De begroting 2026 kent een batensaldo dat circa € 13,4 miljoen lager is dan de realisatie in de jaarrekening 2024. De belangrijkste verklaring voor deze afname is het gegeven dat in 2024 diverse specifieke uitkeringen van het Rijk zijn opgenomen die betrekking hebben op bestedingen in 2024.
Verschillenanalyse Begroting 2026 ten opzichte van Rekening 2024 en Begroting 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil t.o.v. 2024 | Verschil t.o.v. 2025 | |
Lasten | |||||
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 42.976 | 42.024 | 44.903 | -1.927 | -2.880 |
P2 Landelijk gebied | 74.588 | 110.706 | 132.653 | -58.065 | -21.947 |
P3 Bodem, water en milieu | 33.500 | 41.132 | 41.794 | -8.294 | -662 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 13.869 | 21.561 | 16.447 | -2.578 | 5.115 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 207.145 | 207.345 | 193.775 | 13.370 | 13.571 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 35.909 | 41.226 | 39.242 | -3.333 | 1.984 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 19.797 | 60.680 | 57.602 | -37.805 | 3.077 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 36.183 | 31.902 | 35.687 | 497 | -3.785 |
P9 Economie | 12.535 | 11.894 | 15.151 | -2.616 | -3.257 |
P10 Bestuur | 24.607 | 33.385 | 33.097 | -8.490 | 288 |
P11 Overhead | 64.058 | 69.503 | 68.824 | -4.766 | 679 |
Totaal Lasten | 565.166 | 671.358 | 679.174 | -114.008 | -7.816 |
Baten | |||||
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 14.101 | 10.638 | 8.581 | -5.520 | -2.057 |
P2 Landelijk gebied | 13.749 | 21.004 | 43.803 | 30.055 | 22.799 |
P3 Bodem, water en milieu | 9.604 | 16.229 | 10.791 | 1.187 | -5.438 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 4.276 | 5.083 | 2.415 | -1.862 | -2.669 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 26.574 | 18.759 | 18.738 | -7.836 | -21 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 1.878 | 1.311 | 1.687 | -191 | 376 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 860 | 1.856 | 1.321 | 461 | -535 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 345 | 0 | -600 | -945 | -600 |
P9 Economie | 1.856 | 36 | 36 | -1.820 | 0 |
P10 Bestuur | 415 | 365 | 426 | 10 | 61 |
P11 Overhead | 4.846 | 4.121 | 4.728 | -118 | 607 |
Totaal Baten | 78.504 | 79.402 | 91.925 | 13.421 | 12.523 |
Totaal programma's | -486.662 | -591.956 | -587.248 | -100.587 | 4.708 |