Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | |||
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 3.504 | 3.504 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 29.038 | 7.661 | -21.377 |
8.2 | Volkshuisvesting | 569 | 475 | -94 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 15.297 | 445 | -14.852 |
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | 44.903 | 12.085 | -32.818 |
P2 | Landelijk gebied | |||
0.8 | Mutaties reserves | 2.741 | 27.726 | 24.985 |
3.1 | Waterkeringen | 2.073 | 0 | -2.073 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 23.015 | 500 | -22.515 |
4.6 | Duurzaamheid | 724 | 0 | -724 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 17.328 | 0 | -17.328 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 37.068 | 15.350 | -21.718 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 3.752 | 325 | -3.427 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 3.468 | 300 | -3.168 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 45.149 | 27.329 | -17.820 |
6.9 | Regionale economie, overige B en L | 200 | 0 | -200 |
7.2 | Maatschappij | -125 | 0 | 125 |
P2 | Landelijk gebied | 135.394 | 71.530 | -63.864 |
P3 | Bodem, water en milieu | |||
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 5.334 | 5.334 |
3.1 | Waterkeringen | 253 | 5 | -248 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 467 | 300 | -167 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 558 | 0 | -558 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 1.869 | 0 | -1.869 |
4.1 | Bodembescherming | 2.355 | 1.334 | -1.021 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 11 | 0 | -11 |
4.3 | Geluidhinder | 1.578 | 0 | -1.578 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 813 | 89 | -724 |
4.5 | Ontgronding | 2.084 | 0 | -2.084 |
4.6 | Duurzaamheid | 4.241 | 107 | -4.133 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 13.839 | 356 | -13.483 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 8.600 | 8.600 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 20 | 0 | -20 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 2.378 | 0 | -2.378 |
6.3 | Kennis en innovatie | 2.662 | 0 | -2.662 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige B en L | 66 | 0 | -66 |
P3 | Bodem, water en milieu | 41.794 | 16.125 | -25.668 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | |||
2.886 | 282 | -2.604 | ||
0.8 | Mutaties reserves | 5.000 | 0 | -5.000 |
2.1 | Landwegen | 539 | 0 | -539 |
4.6 | Duurzaamheid | 12.603 | 2.133 | -10.470 |
6.3 | Kennis en innovatie | 372 | 0 | -372 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 47 | 0 | -47 |
6.9 | Regionale economie, overige B en L | 0 | 0 | 0 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | 21.447 | 2.415 | -19.032 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | |||
0.6 | Overhead | 361 | 0 | -361 |
0.8 | Mutaties reserves | 2.235 | 290 | -1.945 |
2.1 | Landwegen | 3.697 | 225 | -3.472 |
2.3 | Openbaar vervoer | 189.250 | 18.513 | -170.737 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige B en L | 317 | 0 | -317 |
7.1 | Cultuur | 150 | 0 | -150 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 196.010 | 19.028 | -176.982 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | |||
0.8 | Mutaties reserves | 9.643 | 13.983 | 4.340 |
2.1 | Landwegen | 37.547 | 1.687 | -35.860 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige B en L | 1.695 | 0 | -1.695 |
4.6 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 48.885 | 15.670 | -33.215 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | |||
0.8 | Mutaties reserves | 3.616 | 0 | -3.616 |
2.1 | Landwegen | 51.695 | 999 | -50.696 |
2.2 | Waterwegen | 5.005 | 322 | -4.683 |
2.3 | Openbaar vervoer | 299 | 0 | -299 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige B en L | 604 | 0 | -604 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 61.218 | 1.321 | -59.897 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | |||
2.694 | 0 | -2.694 | ||
0.8 | Mutaties reserves | -600 | 2.700 | 3.300 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 0 | 0 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 4.031 | -600 | -4.631 |
6.9 | Regionale economie, overige B en L | 315 | 0 | -315 |
7.1 | Cultuur | 25.413 | 0 | -25.413 |
7.2 | Maatschappij | 0 | 0 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige B en L | 3.234 | 0 | -3.234 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 35.087 | 2.100 | -32.987 |
P9 | Economie | |||
0.8 | Mutaties reserves | 3.000 | 5.150 | 2.150 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 423 | 0 | -423 |
4.6 | Duurzaamheid | 150 | 0 | -150 |
6.3 | Kennis en innovatie | 4.923 | 36 | -4.887 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 2.893 | 0 | -2.893 |
6.9 | Regionale economie, overige B en L | 6.761 | 0 | -6.761 |
P9 | Economie | 18.151 | 5.186 | -12.965 |
P10 | Bestuur | |||
0.6 | Overhead | 7.205 | 0 | -7.205 |
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Provinciale Staten | 5.502 | 94 | -5.408 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 4.120 | 0 | -4.120 |
1.3 | Kabinetszaken | 2.356 | 202 | -2.154 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 1.946 | 130 | -1.816 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 3.785 | 0 | -3.785 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 30 | 0 | -30 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 3.493 | 0 | -3.493 |
4.6 | Duurzaamheid | 1.921 | 0 | -1.921 |
6.9 | Regionale economie, overige B en L | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 991 | 0 | -991 |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 1.750 | 0 | -1.750 |
P10 | Bestuur | 33.097 | 426 | -32.672 |
P11 | Overhead | |||
0.6 | Overhead | 68.824 | 4.728 | -64.096 |
0.8 | Mutaties reserves | 1.500 | 0 | -1.500 |
P11 | Overhead | 70.324 | 4.728 | -65.596 |
P91 | Algemene middelen | |||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 1.326 | 342.776 | 341.450 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 183.051 | 183.051 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | 2.000 | 2.000 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 386 | 386 |
0.5 | Alg dekkingsmiddelen, overige B en L | 6.975 | 430 | -6.545 |
0.8 | Mutaties reserves | 0 | 35.354 | 35.354 |
0.9 | Resultaat | -6.290 | -6.290 | 0 |
P91 | Algemene middelen | 2.012 | 557.707 | 555.696 |
Totaal begroting | 708.320 | 708.320 | 0 | |
