De toelichting op onze assets, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen is opgenomen in het MOP Mobiliteit 2026. Daarin zijn ook in detail de verwachte kosten en baten die worden geraamd voor de periode 2026 - 2029 opgenomen. Het MOP Mobiliteit is als bijlage is gevoegd bij deze begroting.
De werkelijke kosten voor het variabele beheer en onderhoud fluctueren jaarlijks. De jaarlijkse onderhoudskosten worden inzichtelijk gemaakt in het MOP. Het MOP is de begroting voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur van wegen, vaarwegen en openbaarvervoerassets. In het MOP 2026 zijn onderstaande onderhoudskosten voor de ov-assets begroot:
MOP 2026 | Vaste | Variabele | Totaal |
|---|---|---|---|
Trammaterieel | 8.560.000 | 960.000 | 9.520.000 |
Infrastructuur | 11.583.000 | 910.000 | 12.493.000 |
Telematica | 1.079.000 | 539.000 | 1.618.000 |
Gebouwen | 1615000 | 0 | 1615000 |
Haltes | 915000 | 0 | 915000 |
Algemene beheerkosten | 550.000 | 130.000 | 680.000 |
Totaal | 24.302.000 | 2.539.000 | 26.841.000 |
Ten opzichte van het MOP 2025 nemen de vaste en variabele kosten voor het beheer en onderhoud van de OV-assets toe met € 68.000. Voor specificering van de kosten en baten zie motivering MOP - begroting 2026.
Het vast en variabel onderhoud is in de begroting 2026 opgenomen conform het MOP 2026.
Het verschil tussen de beschikbare middelen voor het variabele onderhoud en het werkelijk variabele onderhoud conform het MOP wordt met de reserve Beheer en onderhoud OV Assets verrekend. In onderstaande tabel is de vertaling van het MOP openbaar vervoer naar de begroting 2026 weergegeven. Dit conform het uitgangspunt van 100% dekking. Deze kosten worden in de programmabegroting gedekt uit het budget voor materiële lasten van programma 5 Publieke mobiliteit en beleidsdoel 5.4 Duurzaam beheer en realisatie van OV infrastructuur.
Onderhoudskosten MOP 2026 Openbaar vervoer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vast onderhoud | ||||
Lasten vast onderhoud conform MOP 2026 | 24.302.000 | 24.302.000 | 24.302.000 | 24.302.000 |
Baten conform MOP 2026 | 18.423.000 | 18.423.000 | 18.423.000 | 18.423.000 |
A Totaal saldo vast onderhoud Begroting 2026 | 5.879.000 | 5.879.000 | 5.879.000 | 5.879.000 |
Variabel onderhoud | ||||
Lasten variabel onderhoud conform MOP 2026 | 2.539.000 | 6.870.000 | 6.905.000 | 2.680.000 |
B Totaal variabel onderhoud Begroting 2026 | 2.539.000 | 6.870.000 | 6.905.000 | 2.680.000 |
C Totaal beschikbaar voor MOP 2026 | 10.653.000 | 10.653.000 | 9.653.000 | 9.653.000 |
Mutatie reserve (C-A-B) | 2.235.000 | -2.096.000 | -3.131.000 | 1.094.000 |
Verloop reserve Beheer en onderhoud OV assets B2026 | ||||
Verwachte stand 31-12-2025 | 4.856.277 | 7.091.277 | 4.995.277 | 1.864.277 |
Mutatie reserve | 2.235.000 | -2.096.000 | -3.131.000 | 1.094.000 |
Eindstand reserve | 7.091.277 | 4.995.277 | 1.864.277 | 2.958.277 |