Programma - Beleidsdoel | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Baten | Baten | Baten | Baten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | ||||||||
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | 320 | 2.685 | 2.640 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 15.564 | 21.574 | 35.165 | 0 | 7.311 | 20.000 | 33.673 | 0 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | 11.032 | 6.428 | 9.184 | 0 | 735 | 260 | 0 | 0 |
P92-1 | Res. 01 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 3.504 | 1.750 | 1.660 | 160 |
Totaal | Ruimtelijke Ontwikkeling | 26.916 | 30.687 | 64.989 | 160 | 11.550 | 22.010 | 35.333 | 160 |
P2 | Landelijk gebied | ||||||||
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 1.758 | 2.951 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | 48.115 | 31.533 | 56.911 | 4.500 | 27.279 | 25.327 | 50.229 | 4.500 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | 23.737 | 19.660 | 4.480 | 0 | 15.400 | 13.400 | 4.280 | 0 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-2 | Res. 02 Landelijk gebied | 2.741 | 2.741 | 0 | 0 | 27.726 | 15.772 | 14.296 | 0 |
Totaal | Landelijk gebied | 77.035 | 57.235 | 66.405 | 4.500 | 70.405 | 54.499 | 68.805 | 4.500 |
P3 | Bodem, water en milieu | ||||||||
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 2.355 | 6.510 | 1.299 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | 2.303 | 1.355 | 1.579 | 0 | 300 | 400 | 1.051 | 0 |
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | 549 | 541 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 10.209 | 19.654 | 44.653 | 0 | 8.600 | 18.500 | 43.822 | 0 |
P92-3 | Res. 03 Bodem, water, milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 6.229 | 375 | 0 |
Totaal | Bodem, water en milieu | 15.416 | 28.060 | 48.051 | 0 | 14.341 | 25.236 | 45.248 | 0 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | ||||||||
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | 2.870 | 2.766 | 2.787 | 0 | 282 | 235 | 94 | 0 |
P4-2 | Duurzame elektriciteit | -32 | -16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-3 | Toekomstbestendig energiesysteem | -2.485 | -1.986 | -2.720 | 0 | 758 | 871 | 0 | 0 |
P4-4 | Energie-infrastructuur (vervalt) | -351 | -544 | 0 | 0 | -537 | -537 | 0 | 0 |
P4-6 | Klimaatneutrale Samenleving | 65 | 205 | 100 | 0 | 65 | 205 | 100 | 0 |
P92-4 | Res. 04 Klimaat en Energietransitie | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Klimaat en Energietransitie | 5.067 | 2.426 | 166 | 0 | 568 | 774 | 194 | 0 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | ||||||||
P5-1 | Versterken netwerk | 227 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | -812 | 1.800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | 515 | 210 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | 0 | 0 | 0 | -5.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-5 | Res. 05 Publieke Mobiliteit | 2.235 | 0 | 0 | 1.094 | 290 | 2.306 | 3.131 | 0 |
Totaal | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 2.165 | 2.737 | 1.527 | -4.798 | 515 | 2.306 | 3.131 | 0 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | ||||||||
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 |
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | 7.666 | 3.204 | 6.704 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-6 | Res. 06 Gezond en Veilig | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 3.204 | 16.254 | 8.189 |
Totaal | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 17.771 | 3.204 | 6.704 | 204 | 14.445 | 3.204 | 16.254 | 8.189 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | ||||||||
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | 0 | 0 | 0 | -3.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-7 | Res. 07 Infrastructuur en Benutten | 3.616 | 578 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 |
Totaal | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 8.616 | 578 | 1.929 | -3.396 | 0 | 0 | 0 | 3.944 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | ||||||||
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | 3.300 | 1.134 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8-2 | De beheerseconomie is sterk | -625 | -626 | -260 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8-3 | Recreeren, sporten en bewegen | 1.431 | 906 | 460 | 160 | -600 | 0 | 0 | 0 |
P92-8 | Res. 08 Cultuur en Erfgoed | -600 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 500 | 0 | 0 |
Totaal | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 3.506 | 1.414 | 1.100 | 0 | 2.100 | 500 | 0 | 0 |
P9 | Economie | ||||||||
P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 2.650 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9-2 | Bedrijven werken aan innovaties maatscha | 1.300 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-9 | Res. 09 Economie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 5.150 | 0 | 0 | 0 |
P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | 2.150 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Economie | 9.100 | 6.950 | 3.000 | 0 | 5.150 | 0 | 0 | 0 |
P10 | Bestuur | ||||||||
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | 740 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | 516 | 436 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | 2.104 | 1.795 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Bestuur | 3.460 | 2.421 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 | Overhead | ||||||||
P11-1 | De financiele keten is robuust | 221 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | 3.550 | 1.313 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | 1.119 | 869 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | 147 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-11 | Res. 11 Overhead | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Overhead | 6.741 | 2.370 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene middelen | |||||||||
Algemene middelen | -1.308 | 2.353 | 1.264 | 0 | 19.943 | 148 | 0 | 0 | |
Res. 91 Algemene Middelen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 35.354 | 23.472 | 13.527 | 12.000 | |
Totaal | Algemene middelen | -1.308 | 7.353 | 1.264 | 0 | 55.297 | 23.620 | 13.527 | 12.000 |
Totaal incidentele lasten en baten | 174.486 | 145.435 | 197.066 | -3.330 | 174.371 | 132.149 | 182.492 | 28.793 | |
