P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | -30.169 | -25.545 | -28.961 | -26.760 | -26.226 | -25.326 |
P8-2 | De beheerseconomie is sterk | -5.669 | -6.357 | -492 | -492 | -522 | -522 |
P8-3 | Recreeren, sporten en bewegen | -6.833 | -5.747 | -5.637 | -5.437 | ||
Totaal exploitatie | -35.838 | -31.902 | -36.287 | -33.000 | -32.386 | -31.286 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 2.012 | 1.722 | 2.700 | 500 | 0 | 0 | |
Stortingen | 6.474 | 3.132 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -4.462 | -1.410 | 3.300 | 500 | 0 | 0 | |
Totaal P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -40.300 | -33.312 | -32.987 | -32.500 | -32.386 | -31.286 |
Overzicht totaal lasten en baten
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 36.183 | 31.902 | 35.687 | 33.000 | 32.386 | 31.286 | |
Baten | 345 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal exploitatie | -35.838 | -31.902 | -36.287 | -33.000 | -32.386 | -31.286 | |
Mutaties reserves | -4.462 | -1.410 | 3.300 | 500 | 0 | 0 | |
Totaal P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -40.300 | -33.312 | -32.987 | -32.500 | -32.386 | -31.286 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
De lasten in de begroting 2026 zijn met €2,5 mln. toegenomen ten opzichte van de begroting 2025. De toename zit voornamelijk in de incidentele onttrekkingen uit de reserves, onder andere voor de subsidie van de Domkerk en projecten van het Waterliniemuseum. Daarnaast is bij de kadernota een beperkt extra budget toegekend voor streek- en kasteelmusea en voor de vervolgaanpak Vitale Vakantieparken.
Baten
N.v..t